Особенности работы с системами бронирования — различия между версиями
(→6.2.2 Sabre) |
м (Откат правок Vrublevsky (обсуждение) к версии PT) |
||
| Строка 43: | Строка 43: | ||
[[#6.2 Рекомендации по технологии работы агентов|Наверх]] | [[#6.2 Рекомендации по технологии работы агентов|Наверх]] | ||
| − | === 6.2.2 | + | === 6.2.2 Сэйбр === |
'''''Аннуляция билета''''' | '''''Аннуляция билета''''' | ||
| − | Правильный алгоритм действий, особенно при выписке нескольких билетов из одного PNR (подробно см. технологию Midoffice manager): | + | Правильный алгоритм действий, особенно при выписке нескольких билетов из одного PNR (подробно см. технологию Midoffice manager): |
| − | #Закрыть бронь командой '''''*E''''', направив отчѐт по проданному билету/проданным билетам, даже в том случае если вы в дальнейшем будете их войдировать | + | # Закрыть бронь командой '''''*E''''', направив отчѐт по проданному билету/проданным билетам, даже в том случае если вы в дальнейшем будете их войдировать |
| − | #Открыть бронь командой '''''* | + | # Открыть бронь командой '''''*<номер бронирования>''''' |
| − | #Проверить поле билетов командой '''''*T''''' | + | # Проверить поле билетов командой '''''*T''''' |
| − | #Произвести войдирование командой '''''WV | + | # Произвести войдирование командой '''''WV<номер строки с билетом>''''' |
| − | #Проверить наличие | + | # Проверить наличие подтверждѐнных сегментов командой '''''*I''''' |
| − | #Проверить номер пассажира, чей билет подлежит войдированию командой '''''*N''''' | + | # Проверить номер пассажира, чей билет подлежит войдированию командой '''''*N''''' |
| − | #Закрыть бронь командой '''''*E''''', направив | + | # Закрыть бронь командой '''''*E''''', направив отчѐт о войдировании билета |
| − | #Если нужно продолжать выписку в этой брони или наоборот аннулировать маршрут - открыть бронь и продолжить работу. | + | # Если нужно продолжать выписку в этой брони или наоборот аннулировать маршрут - открыть бронь и продолжить работу. |
| − | '''''Внимание!!!''''' Строго запрещено войдирование билета сразу после выписки билета без закрытия брони. Войдировать билет можно только в ранее закрытом после выписки бронировании. В противном случае связки с изначально проданным, а затем завойдированным билетом не произойдет и отчѐт не создастся!!! Кроме того, при войдировании билета без предварительного закрытия PNR, по всем ранее выписанным в этом PNR билетам IUR-файлы не создаются, и, следовательно, информация о их продаже в отчет не передается. | + | '''''Внимание!!!''''' Строго запрещено войдирование билета сразу после выписки билета без закрытия брони. Войдировать билет можно только в ранее закрытом после выписки бронировании. В противном случае связки с изначально проданным, а затем завойдированным билетом не произойдет и отчѐт не создастся!!! Кроме того, при войдировании билета без предварительного закрытия PNR, по всем ранее выписанным в этом PNR билетам IUR-файлы не создаются, и, следовательно, информация о их продаже в отчет не передается. |
| − | + | [[#6.2 Рекомендации по технологии работы агентов|Наверх]] | |
| − | '''''Возврат билета''''' | + | '''''Возврат билета''''' |
Оформление возврата должно производиться только через маску с обязательным внесением ремарок. <br> | Оформление возврата должно производиться только через маску с обязательным внесением ремарок. <br> | ||
| − | |||
Категорически запрещается производить возврат аннулированием бронирования! | Категорически запрещается производить возврат аннулированием бронирования! | ||
| + | При возврате в PNR необходимо внести ремарки, отражающие удержания при возврате. | ||
| + | Для упрощения ввода форматов в Sabre можно использовать функциональные клавиши (PF Keys), примеры функциональных приведены в таблице. Внести их в настройки Sabre Вы сможете, воспользовавшись подсказкой в справочной системе Format Finder или c помощью Sabre Helpdesk. | ||
| − | + | Основные моменты, на которые нужно обратить внимание: | |
| + | 1. В каждой из ремарок указывается номер билета с кодом а/к. | ||
| + | 2. Номера купонов, которые были приняты к возврату/обмену указываются только в ремарке со штрафом. | ||
| − | + | {|border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" | |
| + | |align = "center" bgcolor = "#E6E6E6"|Действие | ||
| + | |align = "center" bgcolor = "#E6E6E6"|Ремарка | ||
| + | |align = "center" bgcolor = "#E6E6E6"|Комментарий | ||
| + | |align = "center" bgcolor = "#E6E6E6"|PF key | ||
| − | + | |- | |
| + | |Удержание штрафа | ||
| + | |5.X*RFND PNLTY-1000RUB/5552414567897/CPN1 | ||
| + | |1000RUB – сумма штрафа с указанием кода валюты выписки билета<br> | ||
| + | Номера купонов могут указываться в следующих вариантах:<br> | ||
| + | 1-3/5, где через "-" указывается диапазон сегментов, через "/" разрыв в очередности сегментов<br> | ||
| + | А - от слова "all", т.е. к возврату/обмену идут все купоны билета | ||
| + | |^SR5.X*RFND PNLTY-^TADD SUM^^WRUB/^TADD TKT NMBR (13 DIGITS)^^W/CPN^TADD COUPON NMBRS^^W^E | ||
| − | + | |- | |
| + | |Удержание такс | ||
| + | |5.X*TAX USED-1000YQ 150GB 77GB 2000KL/5552414567897 | ||
| + | |Все таксы, если удерживается несколько такс, должны перечисляться c их кодами и через пробел. По каждой таксе указывается удерживаемая сумма в валюте выписки билетов, код валюты не проставляется | ||
| + | |^SR5.X*TAX USED-^V/^TADD TKT NMBR (13 DIGITS)^^W^E <br> '''''Внимание! Суммы и коды такс нужно набрать до начала работы функциональной клавиши''''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | Удержание | + | |Удержание по тарифу |
| − | | 5.X* | + | |5.X*FARE USED-3000RUB/5552414567897 |
| − | | | + | |3000RUB – сумма удерживаемого тарифа с указанием кода валюты выписки билета |
| − | + | |^SR5.X*FARE USED-^TADD SUM^^WRUB/^TADD TKT NMBR (13 DIGITS)^^W^E | |
| − | |||
|- | |- | ||
| − | + | |Ремарка-признак вынужденного возврата | |
| − | + | |5.X*INVOL RFND-1.1 | |
| − | + | |— | |
| − | + | |— | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | Ремарка-признак вынужденного возврата | + | |
| − | | 5.X*INVOL RFND-1.1 | + | |
| − | | — | + | |
| − | | — | + | |
|} | |} | ||
| − | Для корректной передачи данных в систему учета продаж необходимо соблюдать определенную последовательность действий, которая будет зависеть от того, производите ли Вы возврат перед снятием сегментов или после. Наиболее корректный и простой вариант - производить процедуру возврата и формировать обменные файлы '''''до аннуляции сегментов'''''. В этом случае необходимо выполнить следующую последовательность действий: | + | Для корректной передачи данных в систему учета продаж необходимо соблюдать определенную последовательность действий, которая будет зависеть от того, производите ли Вы возврат перед снятием сегментов или после. Наиболее корректный и простой вариант - производить процедуру возврата и формировать обменные файлы '''''до аннуляции сегментов'''''. В этом случае необходимо выполнить следующую последовательность действий: |
| − | #Провести процедуру возврата с помощью маски '''''WFR''''' | + | #Провести процедуру возврата с помощью маски '''''WFR''''' |
| − | #Выяснить номер расчетной строки возврата (accounting line) с помощью команды '''''*PAC''''' - в расчетной строке по возврату перед кодом компании стоит символ R | + | #Выяснить номер расчетной строки возврата (accounting line) с помощью команды '''''*PAC''''' - в расчетной строке по возврату перед кодом компании стоит символ R |
| − | #Проверить наличие ремарок по возврату из таблицы, приведенной выше в этом разделе, с помощью команды '''''*.''''' или '''''*P5''''' | + | #Проверить наличие ремарок по возврату из таблицы, приведенной выше в этом разделе, с помощью команды '''''*.''''' или '''''*P5''''' |
| − | #Проверить наличие сегментов командой '''''*I''''' | + | #Проверить наличие сегментов командой '''''*I''''' |
| − | #Проверить номер имени пассажира, для которого производился возврат с помощью формата '''''*N''''' | + | #Проверить номер имени пассажира, для которого производился возврат с помощью формата '''''*N''''' |
#Внести формат, формирующий обменный файл по возврату '''''DIN‡A2‡S1-2‡N1.1''''', где <br> | #Внести формат, формирующий обменный файл по возврату '''''DIN‡A2‡S1-2‡N1.1''''', где <br> | ||
| − | + | '''DIN''' (Invoice Document) – основа формата <br> | |
| − | '''DIN''' (Invoice Document) – основа формата <br> '''А2''' – номер accounting line – обязательно той, которая соответствует именно возврату (в соответствии с командой *PAC) <br> '''S1-2''' – номера возвращаемых сегментов (команда *I) <br> '''N1.1''' – номер пассажира, для которого производится возврат (команда *N)<br> | + | '''А2''' – номер accounting line – обязательно той, которая соответствует именно возврату (в соответствии с командой *PAC) <br> |
| + | '''S1-2''' – номера возвращаемых сегментов (команда *I) <br> | ||
| + | '''N1.1''' – номер пассажира, для которого производится возврат (команда *N)<br> | ||
Ответ системы на данную команду должен быть | Ответ системы на данную команду должен быть | ||
| − | OK 0211 BDFCEY - Ок и номер брони, поскольку бронирование закрывается по этой команде <br> | + | OK 0211 BDFCEY - Ок и номер брони, поскольку бронирование закрывается по этой команде <br> |
| + | INVOICED - NUMBER 0000206 - инициировано создание обменного файла | ||
| − | + | Если ответ системы выглядит как | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | Если ответ системы выглядит как | + | |
*PAC TO VERIFY CORRECT NBR OF ACCTG LINES - THEN ET TO CONTINUE | *PAC TO VERIFY CORRECT NBR OF ACCTG LINES - THEN ET TO CONTINUE | ||
| Строка 135: | Строка 133: | ||
Варианта действий в данной ситуации два - проверить расчетные строки указанной командой *PAC и после повторить команду DIN со всеми необходимыми квалификаторами, либо же, если Вы уверены, что все необходимые расчетные строки у Вас присутствуют сразу повторить команду DIN со всеми необходимыми квалификаторами. | Варианта действий в данной ситуации два - проверить расчетные строки указанной командой *PAC и после повторить команду DIN со всеми необходимыми квалификаторами, либо же, если Вы уверены, что все необходимые расчетные строки у Вас присутствуют сразу повторить команду DIN со всеми необходимыми квалификаторами. | ||
| − | |||
| − | В том случае, если из-за построения бизнес-процесса или действий пассажира Вы производите процедуру возврата '''''после аннуляции сегментов''''', порядок действий измениться следующим образом: | + | В том случае, если из-за построения бизнес-процесса или действий пассажира Вы производите процедуру возврата '''''после аннуляции сегментов''''', порядок действий измениться следующим образом: |
| − | + | #Провести процедуру возврата с помощью маски '''''WFR''''' | |
| − | + | #Выяснить номер расчетной строки возврата (accounting line) с помощью команды '''''*PAC''''' - в расчетной строке по возврату перед кодом компании стоит символ R | |
| − | #Провести процедуру возврата с помощью маски '''''WFR''''' | + | #Проверить наличие ремарок по возврату из таблицы, приведенной выше в этом разделе, с помощью команды '''''*.''''' или '''''*P5''''' |
| − | #Выяснить номер расчетной строки возврата (accounting line) с помощью команды '''''*PAC''''' - в расчетной строке по возврату перед кодом компании стоит символ R | + | #Проверить номер имени пассажира, для которого производился возврат с помощью формата '''''*N''''' |
| − | #Проверить наличие ремарок по возврату из таблицы, приведенной выше в этом разделе, с помощью команды '''''*.''''' или '''''*P5''''' | + | #Внести полетный сегмент на открытую дату со статусом DS, поскольку для формирования файла маршрут обязателен. Сегмент вносится с использованием команды '''''0YYOPENYMOWLONDS1''''', где последняя цифра – количество пассажиров в бронировании |
| − | #Проверить номер имени пассажира, для которого производился возврат с помощью формата '''''*N''''' | + | |
| − | #Внести полетный сегмент на открытую дату со статусом DS, поскольку для формирования файла маршрут обязателен. Сегмент вносится с использованием команды '''''0YYOPENYMOWLONDS1''''', где последняя цифра – количество пассажиров в бронировании | + | |
#Внести ремарки, соответствующие данным по каждому из выписанных купонов, используя формат '''''5.X*CPN1-SU_243_Y_20JUN2011_SVOLHR_2045_OK_YNRT_F''''', где <br> | #Внести ремарки, соответствующие данным по каждому из выписанных купонов, используя формат '''''5.X*CPN1-SU_243_Y_20JUN2011_SVOLHR_2045_OK_YNRT_F''''', где <br> | ||
| − | + | '''CPN1''' – номер купона<br> | |
| − | '''CPN1''' – номер купона<br> '''SU''' – код авиакомпании<br> '''243''' – номер рейса<br> '''Y''' – класс бронирования<br> '''20JUN2011''' – дата перелета<br> '''SVOLHR''' – коды аэропортов<br> '''2045''' – время вылета<br> '''OK''' – статус купона<br> '''YNRT''' – код тарифа<br> '''F''' (FLOWN) или '''R''' (REFUND) – статус, обозначающий, какой из сегментов был использован, а по какому производится возврат<br> '''_ - нижнее подчеркивание символизирует обязательный пробел'''<br> '''Формат ремарок должен строго соблюдаться, т.е. формулировки и наличие пробелов!''' | + | '''SU''' – код авиакомпании<br> |
| + | '''243''' – номер рейса<br> | ||
| + | '''Y''' – класс бронирования<br> | ||
| + | '''20JUN2011''' – дата перелета<br> | ||
| + | '''SVOLHR''' – коды аэропортов<br> | ||
| + | '''2045''' – время вылета<br> | ||
| + | '''OK''' – статус купона<br> | ||
| + | '''YNRT''' – код тарифа<br> | ||
| + | '''F''' (FLOWN) или '''R''' (REFUND) – статус, обозначающий, какой из сегментов был использован, а по какому производится возврат<br> | ||
| + | '''_ - нижнее подчеркивание символизирует обязательный пробел'''<br> | ||
| + | '''Формат ремарок должен строго соблюдаться, т.е. формулировки и наличие пробелов!''' | ||
#Внести формат, формирующий обменный файл по возврату '''''DIN‡A2‡S1-2‡N1.1''''', где <br> | #Внести формат, формирующий обменный файл по возврату '''''DIN‡A2‡S1-2‡N1.1''''', где <br> | ||
| + | '''DIN''' (Invoice Document) – основа формата <br> | ||
| + | '''А2''' – номер accounting line – обязательно той, которая соответствует именно возврату (в соответствии с командой *PAC) <br> | ||
| + | '''S1-2''' – номера возвращаемых сегментов (команда *I) <br> | ||
| + | '''N1.1''' – номер пассажира, для которого производится возврат (команда *N)<br> | ||
| + | Ответ системы на данную команду должен быть | ||
| − | + | OK 0211 BDFCEY - ок и номер брони, поскольку бронирование закрывается по этой команде <br> | |
| + | INVOICED - NUMBER 0000206 - инициировано создание обменного файла | ||
| − | + | Если ответ системы выглядит как | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | Если ответ системы выглядит как | + | |
*PAC TO VERIFY CORRECT NBR OF ACCTG LINES - THEN ET TO CONTINUE | *PAC TO VERIFY CORRECT NBR OF ACCTG LINES - THEN ET TO CONTINUE | ||
| − | Варианта действий в данной ситуации два - проверить расчетные строки указанной командой *PAC и после повторить команду DIN со всеми необходимыми квалификаторами, либо же, если Вы уверены, что все необходимые расчетные строки у Вас присутствуют сразу повторить команду DIN со всеми необходимыми квалификаторами. | + | Варианта действий в данной ситуации два - проверить расчетные строки указанной командой *PAC и после повторить команду DIN со всеми необходимыми квалификаторами, либо же, если Вы уверены, что все необходимые расчетные строки у Вас присутствуют сразу повторить команду DIN со всеми необходимыми квалификаторами. |
| − | + | [[#6.2 Рекомендации по технологии работы агентов|Наверх]] | |
| − | '''''Обмен билета''''' | + | '''''Обмен билета''''' |
| − | Оформление обмена должно производиться только через маску WFR с обязательным внесением ремарок. | + | Оформление обмена должно производиться только через маску WFR с обязательным внесением ремарок. |
| − | Для упрощения ввода форматов в Sabre можно использовать функциональные клавиши (PF Keys), примеры функциональных приведены в таблице. Внести их в настройки Sabre Вы сможете, воспользовавшись подсказкой в справочной системе Format Finder или c помощью Sabre Helpdesk. | + | Для упрощения ввода форматов в Sabre можно использовать функциональные клавиши (PF Keys), примеры функциональных приведены в таблице. Внести их в настройки Sabre Вы сможете, воспользовавшись подсказкой в справочной системе Format Finder или c помощью Sabre Helpdesk. |
| − | Основные моменты, на которые нужно обратить внимание: | + | Основные моменты, на которые нужно обратить внимание: |
| + | 1. В каждой из ремарок указывается номер билета с кодом а/к. | ||
| + | 2. Номера купонов, которые были приняты к возврату/обмену указываются только в ремарке со штрафом. | ||
| − | + | {|border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" | |
| + | |align = "center" bgcolor = "#E6E6E6"|Действие | ||
| + | |align = "center" bgcolor = "#E6E6E6"|Ремарка | ||
| + | |align = "center" bgcolor = "#E6E6E6"|Комментарий | ||
| + | |align = "center" bgcolor = "#E6E6E6"|PF key | ||
| + | |- | ||
| + | |Удержание штрафа | ||
| + | |5.X*EXCH PNLTY-1000RUB/5552414567897/CPN1 | ||
| + | |1000RUB – сумма штрафа с указанием кода валюты выписки билета <br> | ||
| + | Номера купонов могут указываться в следующих вариантах:<br> | ||
| + | 1-3/5, где через "-" указывается диапазон сегментов, через "/" разрыв в очередности сегментов<br> | ||
| + | А - от слова "all", т.е. к возврату/обмену идут все купоны билета | ||
| + | |^SR5.X*EXCH PNLTY-^TADD SUM^^WRUB/^TADD TKT NMBR (13 DIGITS)^^W/CPN^TADD COUPON NMBRS^^W^E | ||
| + | |- | ||
| + | |Добор такс | ||
| + | |5.X*ADD TAX-1000YQ 150GB 77UH 2000KL/5552414567897 | ||
| + | |Все таксы должны перечисляться c их кодами и через пробел. По каждой таксе указывается добираемая сумма в валюте выписки билетов, код валюты не проставляется | ||
| + | |^SR5.X*ADD TAX-^V/^TADD TKT NMBR (13 DIGITS)^^W^E <br> '''''Внимание! Суммы и коды такс нужно набрать до начала работы функциональной клавиши''''' | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Добор тарифа |
| − | + | |5.X*ADD FARE-3000RUB/5552414567897 | |
| − | + | |3000RUB – сумма добираемого тарифа с указанием кода валюты выписки | |
| − | + | |^SR5.X*ADD FARE-^TADD SUM^^WRUB/^TADD TKT NMBR (13 DIGITS)^^W^E | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | 5.X* | + | |
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| − | '''''Прочие ремарки для Sabre''''': | + | '''''Прочие ремарки для Sabre''''': |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | '''Добавление ремарки для указания номера заказа, куда нужно поместить билет''' - ремарка вносится в формате | ||
| + | :*<tt>'''5.X*BR1234567'''</tt> где: | ||
| + | :**<tt>'''1234567'''</tt> - номер заказа в МОМ | ||
| − | '''Добавление ремарки, | + | '''Добавление ремарки, позволяющей автоматически проставить тип перевозки''' - ремарка вносится в форматах: |
| − | :*<tt>'''5. | + | :*<tt>'''5.Х*SU GRP-BLK CHARTER'''</tt> — для блокчартеров; |
| − | :*<tt>'''5.X* | + | :*<tt>'''5.X*SU GRP-INT'''</tt> — для групповых бронирований, международный перелет; |
| − | + | :*<tt>'''5.X*SU GRP-DOM'''</tt> — для групповых бронирований, внутренний перелет. | |
| − | :*<tt>'''5.X* | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | '''Добавление ремарки, проставляющей формы оплаты клиента независимо от того, какая форма оплаты была использована при выписке''' - ремарка вносится в форматах: | ||
| + | :*<tt>'''5.X*FOP AC <двухбуквенный код типа карты><последние четыре цифры номера карты>'''</tt> - кредитная карта (агентство) | ||
| + | :*<tt>'''5.X*FOP CC <двухбуквенный код типа карты><последние четыре цифры номера карты>'''</tt> - кредитная карта (поставщик) | ||
| + | :*<tt>'''5.X*FOP CA'''</tt> - наличные | ||
| + | :*<tt>'''5.X*FOP CK'''</tt> - безнал | ||
| + | :*<tt>'''5.X*FOP BANK'''</tt> - банк (безнал) | ||
| + | :*<tt>'''5.X*FOP MCO'''</tt> - МСО | ||
| − | + | [[#6.2 Рекомендации по технологии работы агентов|Наверх]] | |
=== 6.2.3 Габриель === | === 6.2.3 Габриель === | ||
Версия 13:21, 15 апреля 2014
6.2 Рекомендации по технологии работы агентов
Содержание |
Поскольку основой работы программы являются данные систем бронирования, с внедрением Midoffice Manager особенно важным становится соблюдение агентами технологии работы, поскольку ее нарушение приводит к искажению или не поступлению данных. Кроме того, при оформлении возвратов и обменов в SABRE для правильной передачи данных об удержаниях необходимо внесение в PNR определенных информационных ремарок. Ниже приведены требования к агентам по выполнению некоторых операций в GDS, необходимые для правильного отображения в программе производимых агентом действий.
6.2.1 Сирена
Аннуляция билетов производится только операцией ОТКАТ - ОТ. Аннуляцию выписанного билета можно производить не позднее времени, установленного правилами ТКП. В настоящее время – это 15 мин. с момента оформления билета. Позднее разрешенного времени аннуляции команда ОТ не проходит.
Если система не позволяет произвести аннуляцию билета, то возможен только его возврат по правилам ТКП. Категорически запрещается производить аннуляцию билета с помощью команды ХХ, поскольку при этом не передаются данные об аннуляции билета в систему учета, а у ЕТКТ не аннулирует сам билет.
При выполнении любого действия в Сирене (продажа, возврат, аннуляция билета) формируется сообщение о выполненном действии, поступающее в систему учета агентства и в ТКП. Поскольку операция ХХ только возвращает в систему места, но не формирует сообщения ни о возврате, ни об аннуляции билета, то билет(ы) ранее проданные в аннулируемом PNR продолжают числиться проданными и агенту, произведшему аннуляцию билета(ов) с нарушением технологии и правил ТКП будет выставляться начет на полную стоимость такого билета(ов).
Если необходимо аннулировать выписанный билет и выписать вместо него другой ( испортили бланк, надо выписать электронный билет вместо бумажного и т.п.) необходимо после выписки подлежащего аннуляции билета закрыть PNR командой Е, снова открыть бронь, аннулировать билет командой ОТКАТ ОТ, закрыть бронь, зафиксировав аннуляцию билета, вновь открыть и продолжать выписку. Если для отказа от выписанного билета использовать команду ИГНОРИРОВАТЬ И, то информация о выписанном, а затем аннулированном билете не передается из Сирены в программу учета продаж.
Возврат билетов только операцией АП. Категорически запрещается производить возврат простым аннулирование бронирования (операция ХХ). При операции ХХ происходит только аннуляция полетных сегментов, информация о возврате не проходит в систему, а у ЕТКТ не отменяется сам билет, т.е возврат не происходит. Это нарушение чревато начетом на полную стоимость билета.
При оформлении справок на возврат на бумаге А4 категорически запрещается использовать команду печати на бланке, что приводит к использованию номеров из стока.
Операции кассира при возврате:
- Вызвать PNR * 126456;
- Дать команду возврата билета АП или АПР;
- Распечатать штрафную квитанцию на МСО, если есть штраф, для чего вложить в принтер МСО с очередным номером из стока;
- Распечатать справку о возврате. F6 – печатать справку на бумаге А4. При этой команде справка выходит на экран и для ее распечатки на бумаге надо нажать F10. F9 – печатать справку на МСО, для чего вложить в принтер МСО с очередным номером из стока.
ВНИМАНИЕ!!! Категорически запрещается давать команду F9 и при этом вставлять в принтер бумагу, так как выполнение данной команды формирует сообщение о печати справки на МСО с текущим номером, что приводит к искажению отчетности. В этом случае очередное МСО числится как использованное в качестве справки о возврате и должно войти в отчет именно в таком виде - с распечатанной на нем справкой; - Закрыть PNR командой Е.
Добавление ремарки с кодом корпоративного клиента - ремарка вносится в формате
- 3ПРОЧРМРКНК123456 где:
- 3 - ПРИЗНАК РЕМАРКИ
- ПРОЧРМРК - ПРОЧИЕ РЕМАРКИ
- НК-НОМЕР КЛИЕНТА - СМЫСЛ РЕМАРКИ
- 12345678 - НОМЕР КЛИЕНТА
- 3ПРОЧРМРКНК123456 где:
Добавление ремарки для указания номера заказа, куда нужно поместить билет - ремарка вносится в формате
- 3ПРОЧРМРКНЗ123456
- 3 - ПРИЗНАК РЕМАРКИ
- ПРОЧРМРК - ПРОЧИЕ РЕМАРКИ
- НЗ-НОМЕР ЗАКАЗА - СМЫСЛ РЕМАРКИ
- 123456 - САМ НОМЕР ЗАКАЗА
- 3ПРОЧРМРКНЗ123456
6.2.2 Сэйбр
Аннуляция билета
Правильный алгоритм действий, особенно при выписке нескольких билетов из одного PNR (подробно см. технологию Midoffice manager):
- Закрыть бронь командой *E, направив отчѐт по проданному билету/проданным билетам, даже в том случае если вы в дальнейшем будете их войдировать
- Открыть бронь командой *<номер бронирования>
- Проверить поле билетов командой *T
- Произвести войдирование командой WV<номер строки с билетом>
- Проверить наличие подтверждѐнных сегментов командой *I
- Проверить номер пассажира, чей билет подлежит войдированию командой *N
- Закрыть бронь командой *E, направив отчѐт о войдировании билета
- Если нужно продолжать выписку в этой брони или наоборот аннулировать маршрут - открыть бронь и продолжить работу.
Внимание!!! Строго запрещено войдирование билета сразу после выписки билета без закрытия брони. Войдировать билет можно только в ранее закрытом после выписки бронировании. В противном случае связки с изначально проданным, а затем завойдированным билетом не произойдет и отчѐт не создастся!!! Кроме того, при войдировании билета без предварительного закрытия PNR, по всем ранее выписанным в этом PNR билетам IUR-файлы не создаются, и, следовательно, информация о их продаже в отчет не передается.
Возврат билета
Оформление возврата должно производиться только через маску с обязательным внесением ремарок.
Категорически запрещается производить возврат аннулированием бронирования!
При возврате в PNR необходимо внести ремарки, отражающие удержания при возврате.
Для упрощения ввода форматов в Sabre можно использовать функциональные клавиши (PF Keys), примеры функциональных приведены в таблице. Внести их в настройки Sabre Вы сможете, воспользовавшись подсказкой в справочной системе Format Finder или c помощью Sabre Helpdesk.
Основные моменты, на которые нужно обратить внимание: 1. В каждой из ремарок указывается номер билета с кодом а/к. 2. Номера купонов, которые были приняты к возврату/обмену указываются только в ремарке со штрафом.
| Действие | Ремарка | Комментарий | PF key |
| Удержание штрафа | 5.X*RFND PNLTY-1000RUB/5552414567897/CPN1 | 1000RUB – сумма штрафа с указанием кода валюты выписки билета Номера купонов могут указываться в следующих вариантах: |
^SR5.X*RFND PNLTY-^TADD SUM^^WRUB/^TADD TKT NMBR (13 DIGITS)^^W/CPN^TADD COUPON NMBRS^^W^E |
| Удержание такс | 5.X*TAX USED-1000YQ 150GB 77GB 2000KL/5552414567897 | Все таксы, если удерживается несколько такс, должны перечисляться c их кодами и через пробел. По каждой таксе указывается удерживаемая сумма в валюте выписки билетов, код валюты не проставляется | ^SR5.X*TAX USED-^V/^TADD TKT NMBR (13 DIGITS)^^W^E Внимание! Суммы и коды такс нужно набрать до начала работы функциональной клавиши |
| Удержание по тарифу | 5.X*FARE USED-3000RUB/5552414567897 | 3000RUB – сумма удерживаемого тарифа с указанием кода валюты выписки билета | ^SR5.X*FARE USED-^TADD SUM^^WRUB/^TADD TKT NMBR (13 DIGITS)^^W^E |
| Ремарка-признак вынужденного возврата | 5.X*INVOL RFND-1.1 | — | — |
Для корректной передачи данных в систему учета продаж необходимо соблюдать определенную последовательность действий, которая будет зависеть от того, производите ли Вы возврат перед снятием сегментов или после. Наиболее корректный и простой вариант - производить процедуру возврата и формировать обменные файлы до аннуляции сегментов. В этом случае необходимо выполнить следующую последовательность действий:
- Провести процедуру возврата с помощью маски WFR
- Выяснить номер расчетной строки возврата (accounting line) с помощью команды *PAC - в расчетной строке по возврату перед кодом компании стоит символ R
- Проверить наличие ремарок по возврату из таблицы, приведенной выше в этом разделе, с помощью команды *. или *P5
- Проверить наличие сегментов командой *I
- Проверить номер имени пассажира, для которого производился возврат с помощью формата *N
- Внести формат, формирующий обменный файл по возврату DIN‡A2‡S1-2‡N1.1, где
DIN (Invoice Document) – основа формата
А2 – номер accounting line – обязательно той, которая соответствует именно возврату (в соответствии с командой *PAC)
S1-2 – номера возвращаемых сегментов (команда *I)
N1.1 – номер пассажира, для которого производится возврат (команда *N)
Ответ системы на данную команду должен быть
OK 0211 BDFCEY - Ок и номер брони, поскольку бронирование закрывается по этой команде
INVOICED - NUMBER 0000206 - инициировано создание обменного файла
Если ответ системы выглядит как
- PAC TO VERIFY CORRECT NBR OF ACCTG LINES - THEN ET TO CONTINUE
Варианта действий в данной ситуации два - проверить расчетные строки указанной командой *PAC и после повторить команду DIN со всеми необходимыми квалификаторами, либо же, если Вы уверены, что все необходимые расчетные строки у Вас присутствуют сразу повторить команду DIN со всеми необходимыми квалификаторами.
В том случае, если из-за построения бизнес-процесса или действий пассажира Вы производите процедуру возврата после аннуляции сегментов, порядок действий измениться следующим образом:
- Провести процедуру возврата с помощью маски WFR
- Выяснить номер расчетной строки возврата (accounting line) с помощью команды *PAC - в расчетной строке по возврату перед кодом компании стоит символ R
- Проверить наличие ремарок по возврату из таблицы, приведенной выше в этом разделе, с помощью команды *. или *P5
- Проверить номер имени пассажира, для которого производился возврат с помощью формата *N
- Внести полетный сегмент на открытую дату со статусом DS, поскольку для формирования файла маршрут обязателен. Сегмент вносится с использованием команды 0YYOPENYMOWLONDS1, где последняя цифра – количество пассажиров в бронировании
- Внести ремарки, соответствующие данным по каждому из выписанных купонов, используя формат 5.X*CPN1-SU_243_Y_20JUN2011_SVOLHR_2045_OK_YNRT_F, где
CPN1 – номер купона
SU – код авиакомпании
243 – номер рейса
Y – класс бронирования
20JUN2011 – дата перелета
SVOLHR – коды аэропортов
2045 – время вылета
OK – статус купона
YNRT – код тарифа
F (FLOWN) или R (REFUND) – статус, обозначающий, какой из сегментов был использован, а по какому производится возврат
_ - нижнее подчеркивание символизирует обязательный пробел
Формат ремарок должен строго соблюдаться, т.е. формулировки и наличие пробелов!
- Внести формат, формирующий обменный файл по возврату DIN‡A2‡S1-2‡N1.1, где
DIN (Invoice Document) – основа формата
А2 – номер accounting line – обязательно той, которая соответствует именно возврату (в соответствии с командой *PAC)
S1-2 – номера возвращаемых сегментов (команда *I)
N1.1 – номер пассажира, для которого производится возврат (команда *N)
Ответ системы на данную команду должен быть
OK 0211 BDFCEY - ок и номер брони, поскольку бронирование закрывается по этой команде
INVOICED - NUMBER 0000206 - инициировано создание обменного файла
Если ответ системы выглядит как
- PAC TO VERIFY CORRECT NBR OF ACCTG LINES - THEN ET TO CONTINUE
Варианта действий в данной ситуации два - проверить расчетные строки указанной командой *PAC и после повторить команду DIN со всеми необходимыми квалификаторами, либо же, если Вы уверены, что все необходимые расчетные строки у Вас присутствуют сразу повторить команду DIN со всеми необходимыми квалификаторами.
Обмен билета
Оформление обмена должно производиться только через маску WFR с обязательным внесением ремарок.
Для упрощения ввода форматов в Sabre можно использовать функциональные клавиши (PF Keys), примеры функциональных приведены в таблице. Внести их в настройки Sabre Вы сможете, воспользовавшись подсказкой в справочной системе Format Finder или c помощью Sabre Helpdesk.
Основные моменты, на которые нужно обратить внимание: 1. В каждой из ремарок указывается номер билета с кодом а/к. 2. Номера купонов, которые были приняты к возврату/обмену указываются только в ремарке со штрафом.
| Действие | Ремарка | Комментарий | PF key |
| Удержание штрафа | 5.X*EXCH PNLTY-1000RUB/5552414567897/CPN1 | 1000RUB – сумма штрафа с указанием кода валюты выписки билета Номера купонов могут указываться в следующих вариантах: |
^SR5.X*EXCH PNLTY-^TADD SUM^^WRUB/^TADD TKT NMBR (13 DIGITS)^^W/CPN^TADD COUPON NMBRS^^W^E |
| Добор такс | 5.X*ADD TAX-1000YQ 150GB 77UH 2000KL/5552414567897 | Все таксы должны перечисляться c их кодами и через пробел. По каждой таксе указывается добираемая сумма в валюте выписки билетов, код валюты не проставляется | ^SR5.X*ADD TAX-^V/^TADD TKT NMBR (13 DIGITS)^^W^E Внимание! Суммы и коды такс нужно набрать до начала работы функциональной клавиши |
| Добор тарифа | 5.X*ADD FARE-3000RUB/5552414567897 | 3000RUB – сумма добираемого тарифа с указанием кода валюты выписки | ^SR5.X*ADD FARE-^TADD SUM^^WRUB/^TADD TKT NMBR (13 DIGITS)^^W^E |
Прочие ремарки для Sabre:
Добавление ремарки для указания номера заказа, куда нужно поместить билет - ремарка вносится в формате
- 5.X*BR1234567 где:
- 1234567 - номер заказа в МОМ
- 5.X*BR1234567 где:
Добавление ремарки, позволяющей автоматически проставить тип перевозки - ремарка вносится в форматах:
- 5.Х*SU GRP-BLK CHARTER — для блокчартеров;
- 5.X*SU GRP-INT — для групповых бронирований, международный перелет;
- 5.X*SU GRP-DOM — для групповых бронирований, внутренний перелет.
Добавление ремарки, проставляющей формы оплаты клиента независимо от того, какая форма оплаты была использована при выписке - ремарка вносится в форматах:
- 5.X*FOP AC <двухбуквенный код типа карты><последние четыре цифры номера карты> - кредитная карта (агентство)
- 5.X*FOP CC <двухбуквенный код типа карты><последние четыре цифры номера карты> - кредитная карта (поставщик)
- 5.X*FOP CA - наличные
- 5.X*FOP CK - безнал
- 5.X*FOP BANK - банк (безнал)
- 5.X*FOP MCO - МСО
6.2.3 Габриель
Аннуляция билета. Производится в АСБ как обычно. В Midoffice Manager аннуляция билета производится вручную.
Возврат билета. Производится в АСБ как обычно. В Midoffice Manager возврат билета и ввод МСО на штраф производится вручную.
Обмен билета. Производится в соответствии с инструкциями по работе в АСБ.
При операции «Стикер» создается МСО со статусом «Перебронирование». Сумма штрафа за перебронирование вносится в итоговую таблицу в графу «Штраф».
